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深圳市千百順投資咨詢有限公司
 
2021年一般納稅人抄稅報稅最新流程
更新時間：2021-12-30 06:39:44

你知道嗎？5月份起增值稅一般納稅人抄稅報稅流程又有新的變化啦，操作時千萬別搞錯了，下面讓我們一起來了解一下。

開票軟件金稅盤抄報稅流程如下：

一、一般納稅人抄報稅流程（變化：抄報稅-申報-清卡）

第一步：網(wǎng)絡(luò)正常情況下，月初首次登陸開票軟件系統(tǒng)自動進(jìn)行上報匯總，系統(tǒng)提示：抄稅成功；

第二步：網(wǎng)上申報軟件進(jìn)行申報，申報流程如下：

1、全申報操作；

2、全申報校驗(yàn)不通過，返回繼續(xù)修改；全申報校驗(yàn)通過，進(jìn)入輔導(dǎo)審核；

3、判斷輔導(dǎo)審核強(qiáng)制監(jiān)控是否通過：

1）系統(tǒng)判斷輔導(dǎo)審核強(qiáng)制監(jiān)控不通過，返回繼續(xù)修改申報或繼續(xù)提交。若繼續(xù)提交，系統(tǒng)將比對不通過信息推送至納稅人電子稅務(wù)局的“我的消息”中，且稅控器具不能解鎖。并生成異常處理任務(wù)推送至稅務(wù)人員的申報比對“待辦任務(wù)”中；

2）系統(tǒng)判斷輔導(dǎo)審核強(qiáng)制監(jiān)控通過，再判斷提示性比對是否通過。

4、判斷輔導(dǎo)審核提示性比對是否通過：

1）輔導(dǎo)審核提示性比對不通過，顯示輔導(dǎo)審核結(jié)果，由納稅人判斷是否繼續(xù)提交。若返回，繼續(xù)修改申報；若繼續(xù)提交，系統(tǒng)將比對不通過信息推送至納稅人電子稅務(wù)
2021年一般納稅人抄稅報稅最新流程
局的“我的消息”中，稅控器具可以解鎖。

2）輔導(dǎo)審核提示性比對通過，稅控器具可以解鎖。

5、全申報保存

6、全申報結(jié)束

第三步：申報完成后重新進(jìn)入開票軟件提示“金稅設(shè)備已完成清卡操作。

二、抄報稅清卡成功后確認(rèn)方法

進(jìn)入開票軟件后點(diǎn)擊【報稅處理—狀態(tài)查詢—增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】界面查看【鎖死日期】顯示為當(dāng)前月的下月（如當(dāng)前月為2018年5月，則鎖死日期顯示為6月中旬），說明已完成抄報稅并清卡成功（遇節(jié)假日自動順延）。

重要提醒：嚴(yán)禁在抄報稅過程中隨意點(diǎn)【報稅處理-辦稅廳抄報】，此模塊是用于航天信息異常維護(hù)使用，如注冊深圳的公司怎么注銷掉勿操作后，需攜帶金稅盤去稅局處理。

以上就是小編今天為大家介紹的一般納稅人最新抄稅報稅流程的全部內(nèi)容，如果你還有一般納稅人報稅相關(guān)疑問，歡迎訪問千百順財務(wù)官網(wǎng)進(jìn)行在線咨詢或者撥打24小時客服熱線（400-778-0826），我們有專業(yè)的稅務(wù)顧問隨時為您解答。